| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190330 |
18.11.2019 |
vláknina listnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
94,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020169 |
22.5.2020 |
zametanie komunikácie |
Sadlon Technoloies |
|
94,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4302362 |
26.6.2013 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
94,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4304317 |
25.9.2013 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
94,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221507239 |
2.7.2015 |
kardan |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
94,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021898 |
3.1.2022 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
94,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700026 |
16.8.2017 |
ložisko, remeň, skrutky, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
94,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
10.9.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
94,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018226206 |
26.10.2015 |
štart spray, tester brzd.kvapaliny |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
94,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012002 |
13.1.2012 |
tatranský profil |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
94,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
27.1.2012 |
Tatran.profil hr. 12 mm 45 ks na voleb. tabule |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
94,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022142 |
27.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
94,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016325 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
94,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017200 |
19.6.2017 |
za odobraný použitý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
94,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022527 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu |
Tischlerová Elena |
|
94,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018217 |
25.6.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019035 |
28.2.2019 |
značka ZŤP |
Haruska Milan |
|
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020612 |
30.12.2020 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Profesia s.r.o. |
35800861 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024019 |
5.2.2024 |
webinár odpady, hlásenie za rok 2023 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011064 |
20.7.2011 |
Dopravná značka |
Soviš Milan |
|
94,82 EUR |
