| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022224 |
19.5.2022 |
mikrobio.rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
91,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150113 |
2.3.2015 |
Fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
91,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023284 |
3.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Jakubík Miroslav |
|
91,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
18.5.2015 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
91,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120005 |
9.2.2012 |
Tekutá farba, držiaky, brúsny papier, lepidlo... |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021382 |
22.7.2021 |
hojdačka |
BPP s.r.o. |
36045721 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021748 |
5.1.2022 |
odvoz odpadu VK |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608530 |
6.6.2016 |
batérie 12 V |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
91,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022546 |
27.9.2022 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
91,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190103 |
23.9.2019 |
ND |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
91,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11038 |
18.2.2011 |
Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11092 |
18.3.2011 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11145 |
15.7.2011 |
Pracovná zdravotná starostlivosť |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11261 |
15.7.2011 |
Pracovná zdravotná starostlivosť |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016046 |
22.6.2016 |
spotrebný materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
91,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201038 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012524 |
31.10.2012 |
Drvenie konárov |
PAC-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019446 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012428 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ambruš Martin |
|
91,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021893 |
3.1.2022 |
olej |
Agroservis-Západ |
46153551 |
91,92 EUR |
