| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016019 |
14.6.2016 |
štrkopiesok 0--22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900059 |
16.7.2019 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020553 |
24.11.2020 |
vyúčtovanie plynu skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012058 |
16.5.2012 |
Prepravné služby |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
90,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/42 |
16.8.2013 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
90,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110037 |
16.4.2014 |
ND na multicár NM 322 AO
|
MINAM servis a.s. |
29216672 |
90,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020026 |
6.2.2020 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
90,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016238 |
16.6.2016 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
90,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022371 |
29.7.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
90,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100927 |
18.12.2015 |
kamenivo 8 /16 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
90,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1508699 |
26.10.2015 |
spray na kontakty, priľ.tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
90,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018179 |
30.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
90,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018023973 |
20.11.2018 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
90,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
26.10.2015 |
servis pneumatík na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020561 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
90,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016322 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
Kovač Pavol |
|
90,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800146 |
18.6.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
90,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023312 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Caltík Milan |
|
90,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800288 |
21.11.2018 |
servis fábia NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
91,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014091 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
91,20 EUR |
