Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021569 | 28.10.2021 | dovoz vody cisternou | GEOstatik a.s. | 31589057 | 92,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190557 | 23.9.2019 | plech | Spoj-Ocel | 17537452 | 92,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014438 | 22.9.2014 | dovoz kameniva | Ozimý Martin | 92,83 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 160004 | 16.11.2016 | ložisko, klin. remeň | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 92,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017439 | 13.9.2017 | za odobratý elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 92,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023706 | 18.12.2023 | traktor servis pneu | Jankech František JaKub | 32779755 | 92,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015411 | 24.9.2015 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020566 | 24.11.2020 | autopoťahy Berlingo NM 155 BL | AK autopoťahy | 52806103 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150348 | 12.11.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 93,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150155 | 7.12.2015 | napájacia sada na vianoč. výzdoby | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 93,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700648 | 21.2.2017 | materiál | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 93,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012443 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | REFORMATA spol. s.r.o. | 35728167 | 93,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170185 | 19.6.2017 | olej do kosačky Stiga | ALBERA Slovensko, s. r. o. | 44010834 | 93,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022307 | 29.7.2022 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022391 | 29.7.2022 | vývoy žumpa ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022553 | 30.9.2022 | vývoz žumpy, ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022644 | 22.11.2022 | vývoz žumpy | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021744 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800046 | 21.11.2018 | materiál na opravy | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 93,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1801050 | 14.3.2018 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 93,46 EUR |
