| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022286 |
25.5.2022 |
odpadové hospodárstvo predplatné |
PROPERTY ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022030 |
16.11.2022 |
Objednávka rýchlo spojky 3/4"-25 |
Sadloň Kamil |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022706 |
20.12.2022 |
rýchlospojka |
Sadloň Kamil |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
19.2.2023 |
Oprava brzdových bubnov |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023045 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023090 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023083 |
16.3.2023 |
kooperačné práce-brzdový bubon, opracovanie |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023173 |
26.4.2023 |
hriadeľ na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023159 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023203 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023038 |
24.3.2023 |
Oprava hriadeľov na ISEKI |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023263 |
8.6.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023341 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023359 |
10.7.2023 |
internetový denník Odpady-portál.sk |
PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. |
45404879 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023409 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023542 |
19.10.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023542 |
25.10.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023674 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023737 |
8.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024031 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
