| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41160005 |
27.5.2016 |
zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1407934 |
28.11.2014 |
mazivá |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016533 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022212 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Višňové 60 |
00312151 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023349 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu VK |
Kusalík Roman |
|
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024170 |
23.4.2024 |
telefónne hovory , vytyčovanie sietí |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801280 |
23.8.2018 |
Materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
88,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1442109923 |
12.7.2012 |
Pojazdná sedačka |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
88,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022354 |
29.7.2022 |
odborný seminár ONLINE |
PROEKO |
35900831 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170003 |
21.2.2017 |
materiál tehelňa |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
89,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120002 |
16.1.2012 |
Štrk na betónovanie |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
89,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130083 |
25.3.2013 |
materiál - štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
89,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018016 |
24.9.2018 |
štrkopiesok 0-4, kamenivo 4-8 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
89,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018058930 |
7.1.2014 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
89,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019402 |
24.9.2019 |
odvoz zeminy |
Vaško Igor |
|
89,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020699 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
Fajnor Rastislav |
|
89,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016354 |
17.8.2016 |
dovoz materiálu |
Hučko Milan |
|
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017148 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF202098 |
23.4.2020 |
výkon plošiny |
Bielčik Marián |
|
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020225 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
89,40 EUR |
