| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160100780 |
22.8.2016 |
ističe, svorka, lišta |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
86,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024237 |
22.5.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
86,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016144 |
21.4.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
86,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013524 |
13.12.2013 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír Ing. |
|
86,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013590 |
18.12.2013 |
struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43062015 |
13.7.2015 |
kábel ku kamere |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016219 |
15.6.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019227 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Lužná Marika |
|
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021230 |
28.5.2021 |
hadica, valec, spin. skrinka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024065 |
22.2.2024 |
navýšenie mýta NM 961 AN |
Národná dialničná spoločnosť |
|
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016415 |
26.10.2016 |
vývoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
87,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012354 |
16.8.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
87,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018323 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
87,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020262 |
23.7.2020 |
posilovač spojky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
87,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100420 |
19.8.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
87,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130059 |
24.10.2013 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
87,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130038 |
20.2.2013 |
Dodávka tovaru |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021682 |
1.12.2021 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023102 |
24.4.2023 |
odvoz bioodpadu |
Chudý Ľuboš |
|
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023103 |
24.4.2023 |
odvoz bioodpadu |
Bunčiak Richard |
|
87,30 EUR |
