| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016192 |
27.5.2016 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
85,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201762 |
10.8.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
85,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121191 |
11.10.2012 |
Zástava SR + úprava |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017383 |
9.8.2017 |
elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023065 |
13.2.2023 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21530002 |
19.1.2015 |
kohút guľový |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
85,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123125 |
28.6.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
85,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016482 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
85,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019140 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
85,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31909005 |
15.11.2019 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
85,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015239 |
6.7.2015 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
85,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011105 |
20.7.2011 |
Čistenie komunikácie |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
85,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14101 |
2.5.2014 |
balotina |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
85,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021396 |
28.7.2021 |
el.energia - VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
85,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020321 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
85,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024359 |
24.6.2024 |
krytky na detské ihrisko |
Lefay s.r.o. |
02243211 |
85,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302006132 |
18.12.2013 |
tonere |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
86,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014102 |
30.4.2014 |
ND na kosačky |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802000073 |
19.1.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100003 |
18.7.2019 |
školenie obsluhy krovinorezov |
Ing.Marián Foltín - OPF |
52358194 |
86,05 EUR |
