| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1600002 |
13.9.2016 |
klin. remeň, ND |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
87,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2613260381 |
18.2.2014 |
náhradné diely multicara |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
87,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023003 |
1.2.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
87,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023331 |
22.6.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
87,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011152 |
20.7.2011 |
Rezania asfaltu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012105 |
31.5.2012 |
Kábel CYMY |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018267 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020291 |
28.7.2020 |
vytýčenie telekom. vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022413 |
15.8.2022 |
použitie plošiny |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016305 |
14.7.2016 |
dovoz a rozhrňanie kameniva |
Redaj František |
|
87,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018111 |
25.4.2018 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
87,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4737076176 |
12.4.2012 |
Mesačný poplatok |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
87,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
641767 |
28.11.2014 |
žiarivky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
87,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020339 |
30.7.2020 |
servis NM 541 CN fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
87,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512/13 |
17.12.2013 |
spojovací materiál |
RO - EXPO |
36219185 |
87,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256120130 |
23.8.2012 |
Ventiačná hlavica |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
87,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100248 |
1.7.2015 |
svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
16.3.2016 |
tabuľa zberný dvor a kalendár TSST |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 |
15.7.2019 |
klinec k obrubníkom |
RAMI SERVIS |
52061825 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024349 |
24.6.2024 |
bateria ISEKi kosačka |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
88,00 EUR |
