| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017382 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019366 |
20.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
86,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015361 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu VK |
Sadloňová Jana |
|
86,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014388 |
19.8.2014 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
86,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2012 |
23.1.2012 |
Zasklievanie okien |
Vladimír Polák |
40830802 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012542 |
16.11.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013019 |
30.1.2013 |
Použitie nakladača |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013159 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV02749 |
28.6.2013 |
súčiastky na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015578 |
18.1.2016 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017054 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170157 |
24.5.2017 |
nože na kosačku |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700696 |
25.5.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018153 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023427 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu VK |
Pecho Peter, Ing. |
|
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017140 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Neuwirthová Tatiana |
|
86,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061582 |
1.2.2017 |
rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
86,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019237 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Ostrovska Martina |
|
86,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018214342 |
31.8.2015 |
maják |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
86,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800025 |
23.2.2018 |
servis NN 891 AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
86,74 EUR |
