| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015051 |
12.3.2015 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
83,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016396 |
21.9.2016 |
zapožičanie a dovoz setov |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
83,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018177 |
30.5.2018 |
rezanie asfaltu |
Ďurec Ján |
|
83,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020607 |
30.12.2020 |
ND na traktorbager JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
83,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020428 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Ilušák Milan |
|
83,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800881 |
23.8.2018 |
UPS zdroj |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
83,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802358 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
83,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022435 |
1.8.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
83,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012043 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 138 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020/2012 |
16.5.2012 |
Zasklievanie |
Vladimír Polák |
40830802 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120106 |
30.11.2012 |
Servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013382 |
25.9.2013 |
zapožičanie stánkov |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100014 |
9.2.2015 |
školenie, vysokozdvižný vozík |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015403 |
24.9.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21808495 |
18.6.2018 |
pneumatiky ISEKi |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019614 |
20.12.2019 |
práce rýpadlom na ihrisku |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020063 |
25.2.2020 |
revízia komínov - zberný dvor, skleník |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020460 |
27.10.2020 |
revízia komínov: zberný dvor, skleník |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021633 |
1.12.2021 |
revízia komínov |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023029 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu Tesco Stara Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
