| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023428 |
18.9.2023 |
odvoz odpadu |
Pecho Peter, Ing. |
|
81,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/021 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
81,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161145 |
13.9.2016 |
renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
81,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700129 |
13.3.2017 |
ND |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
81,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022398 |
28.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Malíček Andrej |
|
81,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133270 |
15.1.2014 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
81,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300236 |
17.12.2013 |
auto oprava |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
81,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019423 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
81,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802004503 |
21.11.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
81,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801361 |
21.11.2018 |
materiál VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
81,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012328 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019315 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021671 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec seko drvič |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500180 |
1.7.2015 |
materiál |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
81,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015195 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
81,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017222 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
81,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020543 |
23.11.2020 |
stavebný odpad - odobratie |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
81,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017443 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
81,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800228 |
27.8.2018 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
81,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012253 |
6.6.2012 |
Vykonanie pravidelných a východiskových odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
81,93 EUR |
