| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024270 |
27.5.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024346 |
24.6.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024411 |
23.7.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016072 |
21.3.2016 |
uloženie stavebného odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
80,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020722 |
25.12.2020 |
uloženie odpadu |
Hollý Michal |
|
80,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621435 |
23.8.2012 |
Súčiastka |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
80,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4362016 |
15.12.2016 |
ND oprava vod.prípojky |
Ján Durec |
37022679 |
80,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901921 |
20.12.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
80,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023484 |
28.8.2023 |
pretlakový ventil NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
80,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021310 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Bahelka Jozef |
|
80,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018089646 |
2.5.2014 |
sada skrutiek |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
80,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015466 |
12.11.2015 |
zametanie areálu ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019586 |
6.12.2019 |
pripojenie energie počas mítingu na námestí |
Kotlebovci -Ľudová strana naše Slovensko |
36127175 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022125 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu VK |
Bielčik Peter |
|
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024330 |
24.6.2024 |
ND na traktobager |
Sadloň Kamil |
34553550 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800224 |
27.8.2018 |
oprava nápravy NM 541 Cn |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
80,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023277 |
30.5.2023 |
svorky , skrutky na ihrisko Slamka |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
80,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641101305 |
25.2.2016 |
svorka, kábel |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
80,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300151 |
14.5.2013 |
náhr. súčiastky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
80,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024353 |
24.6.2024 |
pitná voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
80,56 EUR |
