| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018422 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024186 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013425 |
23.10.2013 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
83,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023399 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
83,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020170 |
25.5.2020 |
odvoz a drvenie odpadu |
Barszcz Leopold, PharDr. |
|
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021550 |
14.10.2021 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140008 |
20.8.2014 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
83,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/12 |
12.7.2012 |
Vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a skúšky |
ONDRAŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/13 |
1.7.2013 |
odborná prehliadka a skúška |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2614 |
1.7.2014 |
revízia dočasného elektr. zariadenia |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015 |
1.7.2015 |
odborná prehliadky na Jarmok 2015 |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216 |
22.6.2016 |
odborná skúška elektrického prenosného zariadenia Jarmok 2016 |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017 |
29.6.2017 |
revízia dočasného elektr. zariadenia na jarmok 2017 |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2718 |
25.6.2018 |
skúška dočasného prenosného zariadenia na Jarmok 2018 |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3719 |
18.7.2019 |
odborná skúška dočasného el. zariadenia |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022350 |
29.7.2022 |
revízie jarmok 2022 |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442264501 |
22.8.2016 |
kľúč |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
83,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700001 |
9.2.2017 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
83,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018080 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu z ÚP |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021166 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
83,70 EUR |
