| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012438 |
24.9.2012 |
Zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017132 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91110015 |
25.5.2017 |
náterový materiál UNIAKRYL |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018161 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021120 |
25.3.2021 |
poplatok za online konferenciu o odpadoch |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170282 |
22.9.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
82,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5019094636 |
13.6.2016 |
tlačiareň laser Jet |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
82,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5032162327 |
14.3.2018 |
tlačiareň HP M12w |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
82,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13120601 |
19.12.2013 |
záhradkárske potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
82,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701417 |
25.8.2017 |
žiarovky do zemných svietidiel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
82,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022083 |
16.3.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
82,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019357 |
20.8.2019 |
použitie plošiny |
Redaj František |
|
83,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130382 |
20.6.2013 |
dodávka materiálu |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
83,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/006 |
28.3.2014 |
auto diely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
83,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1740057893 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
83,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019247 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
83,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019633 |
31.12.2019 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
83,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022499 |
23.8.2022 |
oprava NM 78 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
83,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022027 |
1.2.2022 |
odvoz a uloženie odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
83,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016592 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
83,40 EUR |
