| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023239 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023389 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024174 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017209 |
30.6.2017 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
84,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013193 |
4.6.2013 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
84,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701505 |
22.9.2017 |
kábel, chránička, svorky na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
84,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013417 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Gono |
|
84,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179120 |
31.10.2017 |
viola wittrockiana |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
84,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214007519 |
21.7.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
84,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700155 |
30.12.2019 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
84,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018525 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 2018 |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
84,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015465 |
12.11.2015 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
84,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019311 |
19.8.2019 |
dovoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
84,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022297 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
Fáber Jozef |
|
84,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022615 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
84,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130475 |
1.7.2013 |
kotúče |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
84,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800020 |
30.5.2018 |
ND na opravy vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
84,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012602 |
4.1.2013 |
Spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018062 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020342 |
30.7.2020 |
zhodnotenie odpadu - drevo |
GreenMoon Co s.r.o. |
50397231 |
84,60 EUR |
