| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018061 |
23.8.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
77,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012514 |
18.10.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Durcová Zuzana |
|
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014480 |
14.10.2014 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022108 |
22.3.2022 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
31.5.2013 |
Štetec |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
77,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013858 |
29.12.2014 |
prac.rukavice, vytyčovacia páska |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017306 |
31.7.2017 |
dovoz vody |
FARMARIK s.r.o. |
50765370 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023721 |
18.12.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301301899 |
16.1.2014 |
elektro materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
77,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017006 |
1.2.2017 |
uloženie stavebného odpadu |
BUILD SMILE, s.r.o. |
47588101 |
77,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022411 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Maďarová Zdenka |
|
77,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022106 |
22.3.2022 |
uloženie odpadu V ZD |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
77,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013192 |
31.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Strechy-Masár, s.r.o. |
44564261 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014249 |
10.6.2014 |
výkon UNC a dovoz zeminy |
Čechmánek Ivan |
|
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014450 |
25.9.2014 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100066 |
13.7.2015 |
čistenie vozidla |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020035 |
6.2.2020 |
konzultácie Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022102 |
23.3.2022 |
strihanie stromov |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022137 |
28.4.2022 |
výrub drevín |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023306 |
5.6.2023 |
internet zberný dvor |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
78,00 EUR |
