| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021861 |
3.1.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
76,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022393 |
29.7.2022 |
cement, šroubenie, tvárnica |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013867 |
29.12.2014 |
schodky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101367 |
15.7.2011 |
Dodávka elektriny |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18025 |
25.4.2018 |
dovoz dreva |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018105 |
11.12.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
23.3.2017 |
balotina na prechody |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
77,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31910003 |
19.11.2019 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
77,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150098 |
13.4.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
77,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012585 |
7.12.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
77,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216026834 |
1.2.2017 |
A4 zložka s rýchlosvorkou |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218110536 |
15.3.2018 |
ND na Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
77,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015482 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
77,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021009 |
18.1.2021 |
odobratý stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
77,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018083824 |
14.4.2014 |
materiál na dielňu-opravy |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
77,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160023 |
3.2.2016 |
štetce |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
77,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016338 |
17.8.2016 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
77,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
7.12.2015 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
77,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023601 |
31.10.2023 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
77,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021343 |
27.7.2021 |
použitie plošiny |
bartok Erik |
|
77,70 EUR |
