| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022205 |
20.5.2022 |
drvenie a odvoz biodpadu |
Kršková Gabriela |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022789 |
9.1.2023 |
oprava defektov |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014442 |
22.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Dunajčík Ivan |
|
75,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024159 |
29.5.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
75,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019068 |
26.3.2019 |
osadenie značky ZŤP |
Uher Miroslav |
|
75,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019293 |
19.8.2019 |
značka ZŤP |
Vrábliková Božena |
|
75,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020538 |
25.9.2020 |
značka ZŤP |
Fajnorová Zuzana |
|
75,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021474 |
24.8.2021 |
uloženie odpadu |
Kubicová Lucia |
|
75,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017188 |
24.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Mikušová Lýdia |
|
75,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014598 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
75,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017185 |
24.5.2017 |
uloženie odpadu a výkon nakladača |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021310 |
22.7.2021 |
sklo zrkadla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020528 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Solovic Peter |
|
75,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020612 |
30.11.2020 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
75,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022656 |
22.11.2022 |
predné hmlové sklo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
75,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024223 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
75,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
23.11.2017 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
75,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-12-00005 |
17.1.2012 |
HDD Externý Samsung 2.5, 320 GB |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022755 |
20.12.2022 |
oprava, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021532 |
14.10.2021 |
oprava kosačky |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
75,55 EUR |
