| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20196266 |
20.12.2019 |
nakladanie štiepky |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
72,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018353 |
24.8.2018 |
uloženie odpadu |
Naď Miroslav, Ing. |
|
72,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501392 |
1.7.2015 |
dierovaný plech |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602629 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021533 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021611 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024326 |
22.7.2024 |
dovoz vody |
Podhradská Jana |
|
72,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013428 |
23.10.2013 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
72,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014129 |
7.4.2014 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
72,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014274 |
7.7.2014 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
72,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020600 |
30.12.2020 |
čistič bŕzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021632 |
1.12.2021 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
73,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020587 |
29.10.2020 |
odobratie kartónov |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
73,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024048 |
5.2.2024 |
servis Trafic |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
73,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014605 |
20.1.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
73,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801426 |
16.1.2019 |
materiál na osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
73,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012394 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Základná škola |
36125121 |
73,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700053 |
21.2.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012467 |
5.10.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošných kontajnerov |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013517 |
13.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
73,44 EUR |
