| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022510 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022790 |
9.1.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022735 |
9.1.2023 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023043 |
6.2.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023021 |
21.3.2023 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023148 |
20.4.2023 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023281 |
30.5.2023 |
príprava elektrotechnikov, osvedčenie p. Slávik |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023769 |
8.1.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023706 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024254 |
27.5.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133099 |
17.6.2013 |
refundácia mzdy - máj |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
72,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021627 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019148 |
24.5.2019 |
dovoz materiálu |
Ozimý Martin |
|
72,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023138 |
24.4.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
72,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024119 |
24.4.2024 |
dovoz zeminy |
Materská škola |
51490609 |
72,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024254 |
25.6.2024 |
dovoz frézoviny |
Sadloň Igor |
|
72,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012226 |
31.5.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
72,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170115 |
23.11.2017 |
materiál na MK |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800178 |
8.2.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021705 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
72,48 EUR |
