| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8745998486 |
25.1.2013 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
72,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201614 |
16.5.2012 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
72,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016145 |
21.4.2016 |
zametanie areálu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017522 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018319 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018350 |
24.8.2018 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020345 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023523 |
21.9.2023 |
destilovaná voda |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5738070455 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
72,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012465 |
3.10.2012 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
72,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022498 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015523 |
7.12.2015 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016065 |
21.3.2016 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016208 |
14.6.2016 |
vývoz odpadu z TESCO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016390 |
21.9.2016 |
zber odpadu z prevádzky Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016484 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017026 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017100 |
22.5.2017 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017213 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017368 |
9.8.2017 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
