Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014391 | 25.8.2014 | odvoz odpadu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 73,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021404 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Margetin Milan | 74,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016423 | 26.10.2016 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 74,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019181 | 24.5.2019 | uloženie odpadu | Michalec Ján | 74,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8736082208 | 5.3.2012 | Hlasové služby 1.3.-31.3.20120 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 74,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014520 | 10.11.2014 | zber skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 74,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7091714 | 16.7.2019 | náradie, rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 74,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023556 | 25.10.2023 | ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 74,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022351 | 29.7.2022 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 74,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130230 | 16.8.2013 | náhradné súčiastky | BOVE s. r. o. | 45404640 | 74,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 660919 | 14.6.2016 | zmršťovacie spojky | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 74,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016452 | 26.10.2016 | odvoz odpadu VK | Gajdošíková Zuzana | 74,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020364 | 26.8.2020 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021641 | 31.12.2021 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018100811 | 1.7.2014 | sado o krúžkov | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 74,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023238 | 12.6.2023 | odvoz odpadu VK | Selecký Štefan | 74,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 191009 | 30.12.2019 | tyč plochá | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 74,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023340 | 22.6.2023 | savo, jar | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 74,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020010 | 6.2.2020 | výbojka sodíková | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 74,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021019 | 24.2.2021 | výbojka sod. 70W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 74,45 EUR |
