| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023722 |
8.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
76,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
27.8.2013 |
skúšačka |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
25.9.2013 |
skúšačka analógová |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150075 |
14.12.2015 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021636 |
1.12.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031312333 |
16.12.2013 |
spojovač |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
76,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100679 |
13.4.2015 |
dekalamitka |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
76,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012164 |
9.5.2012 |
Kontajner 1100 l |
Obec Bošáca |
00311430 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013131 |
22.5.2013 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017069 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017600 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190003 |
1.2.2019 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10194151 |
24.9.2019 |
školenia: pila, stavebné stroje |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022711 |
20.12.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Sadloň Ján, Ing. |
|
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023101 |
24.4.2023 |
odvoz bioodpadu |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023183 |
19.5.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024272 |
18.7.2024 |
dovoz vody |
Rešetíková Blažena |
|
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012418 |
24.9.2012 |
Oprava verejného osvetlenia |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
76,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8735085378 |
6.2.2012 |
Hlasové služby 1.2.-29.2.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
76,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600202 |
26.2.2016 |
štartovacie káble |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
76,91 EUR |
