| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018169 |
30.5.2018 |
uloženie odpadu |
Švantner Miloš |
|
78,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023015 |
7.3.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
78,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023115 |
30.3.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
78,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3605085 |
14.7.2016 |
krátkodobý odber energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3704909 |
19.6.2017 |
krátkodobý odber energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3804495 |
23.8.2018 |
krátkodobý odber el. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131902443 |
18.7.2019 |
krátkodobý odber el. energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022352 |
29.7.2022 |
krátkodobý odber energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020232 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Thill Emmanuel |
|
78,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018093 |
21.11.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
78,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120155238 |
12.11.2015 |
tonery |
Z+M servis, spol s r.o. |
44195591 |
78,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030022 |
4.2.2013 |
Rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
78,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800131 |
27.8.2018 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
78,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800050 |
11.12.2018 |
vrták stupňový titan, ložisko, skrutka |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
78,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021175 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Černáková Alžbeta |
|
78,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022660 |
22.11.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020009 |
6.2.2020 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
78,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012456 |
3.10.2012 |
Dovoz materiálu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
78,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017319 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017550 |
18.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
78,60 EUR |
