Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015219 | 6.7.2015 | odvoz odpadu | Letko Jozef | 70,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 111400362 | 11.2.2011 | Papierové utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 70,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020233 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Kvasnička Martin | 70,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021236 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | Ján Báž MGa.ARTBAZ | 44180870 | 70,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023332 | 10.7.2023 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 70,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013560 | 7.1.2014 | reklamné zariadenie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 70,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013084 | 15.5.2013 | Zimná údržba | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5504645 | 28.8.2015 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600011 | 22.11.2016 | ložiská | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018387 | 21.9.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020675 | 30.12.2020 | odvoz odpadu VK | Strojstav s.r.o. | 31573258 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012146 | 18.4.2012 | Odvoz odpadu | SVA-MONT s.r.o. | 44862857 | 70,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015474 | 12.11.2015 | odvoz odpadu VK | Lysý Ivan | 70,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015113 | 13.4.2015 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 70,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170151 | 11.1.2018 | skrutky, podložky, vruty | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 70,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020070 | 25.2.2020 | toner HP black | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 70,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020224 | 25.6.2020 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 70,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021202 | 27.5.2021 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 70,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017450 | 13.9.2017 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018457 | 23.11.2018 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 70,80 EUR |
