| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012054 |
1.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ivan Daniš |
|
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013326 |
12.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Lukáčová Anna |
|
69,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002 |
23.5.2019 |
štartovací mechanizmus na vibračnú dosku |
Barus s.r.o. |
36312347 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190062 |
18.7.2019 |
spojovací materiál na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022566 |
21.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023194 |
19.5.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023303 |
5.6.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023523 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
STROJSTAV s.r.o. |
31573258 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023701 |
18.12.2023 |
koleso bubon |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130048 |
24.10.2013 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5742043870 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
69,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21212043 |
5.10.2012 |
Pneumatika |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412726 |
11.12.2015 |
vianočné pozdravy |
Media Creative Production s.r.o. |
44603746 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6743031196 |
16.10.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
69,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022461 |
17.8.2022 |
pružinový blatník |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110006 |
21.1.2011 |
Náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
69,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120037 |
30.7.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024302 |
27.5.2024 |
monterky reflex. |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
69,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110007 |
18.2.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012577 |
7.12.2012 |
Vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
69,96 EUR |
