| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
171203487 |
11.1.2018 |
davkovač, maxi rolka na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181201343 |
29.6.2018 |
dávkovač papiera maxi , utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019429 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Lubina |
00311731 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015021 |
9.2.2015 |
cena práce Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
67,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014276 |
14.7.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140986 |
17.10.2014 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150433 |
11.5.2015 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151671 |
3.2.2016 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160692 |
14.6.2016 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161297 |
13.9.2016 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191578 |
19.12.2019 |
miktobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024295 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Gregor Ivan |
|
67,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013275 |
8.7.2013 |
nakladanie a odvoz drevného odpadu |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
67,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016456 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017043 |
23.2.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019428 |
21.10.2019 |
dovoz zeminy |
Antala Juraj |
|
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024092 |
14.3.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022294 |
28.7.2022 |
skrutky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
67,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620493 |
7.3.2012 |
Sada zmr. buz. so spojkami |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
67,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016409 |
21.9.2016 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
67,92 EUR |
