| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1900024 |
20.8.2019 |
skrutky, podložky, svorky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
67,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31140303 |
1.7.2014 |
umývadlo JIKA |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500203 |
2.7.2015 |
hlavica riadenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021831 |
3.1.2022 |
batérie varta |
PEXTRA |
41508939 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023692 |
18.12.2023 |
filter paliva |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
68,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012116 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018018 |
9.2.2018 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021428 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu VK |
Jankovičová Hana |
|
68,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020326 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
František Filip |
|
68,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560150024 |
9.3.2015 |
filter paliva |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
68,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022148 |
27.4.2022 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
68,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901212 |
20.8.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
68,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023293 |
3.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Sadloňová Zuzana |
|
68,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011126 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
MIroslav Varga |
344607226 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303918 |
29.12.2014 |
žiarovka na vianoč. výzdobu |
Kopun Vladimir |
11746106 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7041086 |
29.12.2014 |
hnojivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016193 |
27.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016436 |
26.10.2016 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2016 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021208 |
27.5.2021 |
tonery |
NAVIGA, s.r.o. |
43846432 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091 |
6.5.2013 |
výmena vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
68,41 EUR |
