| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020129 |
14.4.2020 |
lepidlo pena, opravy skleník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
65,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211900127 |
19.7.2019 |
kyslíková fľaša na zváranie |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
65,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012282 |
20.6.2012 |
Mazivá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
65,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014251 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015172 |
25.5.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016549 |
16.12.2016 |
použitie plošiny |
Ján Durec |
37022679 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019431 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Spoločenstvo vlastníkov Zelený dom |
42272823 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019579 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020056 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Majtás Patrik |
|
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022506 |
25.8.2022 |
gravitačná žalúzia na dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023193 |
28.4.2023 |
uloženie odpadu v ZD |
Kukučka Ján |
|
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023669 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023734 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012204 |
23.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu |
Sadloň Zdeno |
|
65,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900028 |
28.2.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
65,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012159 |
25.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012248 |
12.6.2012 |
Vývoz VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800079 |
18.6.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020327 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Kyselý martin |
|
65,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130731 |
16.12.2013 |
zvárací drát |
O pus O Orechovský Štefan |
30034787 |
65,59 EUR |
