| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024124 |
18.3.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024189 |
23.4.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024251 |
27.5.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024343 |
24.6.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511705 |
18.12.2015 |
jemný olej PTFE |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
63,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021467 |
30.9.2021 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
63,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015173 |
25.5.2015 |
odvoz odpadu, VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018366 |
3.9.2018 |
použitie plošiny, orez drevín |
Košová Janka |
|
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023039 |
13.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024027 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024103 |
24.4.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Bunčiak Richard, Ing. |
|
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021223 |
27.5.2021 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
63,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161784 |
16.11.2016 |
servisné práce plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900008 |
1.2.2019 |
vruty, nity, páska |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
63,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800034 |
23.8.2018 |
materiál na opravy |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00263 |
15.7.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013006 |
30.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017498 |
3.11.2017 |
spotreba vody za 3.štvrťrok 2017 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019575 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK |
Slovák Peter |
|
63,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021814 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,92 EUR |
