| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13662 |
24.10.2013 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF849 |
18.12.2013 |
sanitárne prostriedky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022322 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Ing. Halinár Michal |
|
62,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100008 |
11.2.2011 |
Správa a aktualizácie web stránky |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011113 |
20.7.2011 |
Odvoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013270 |
8.7.2013 |
uloženie a rozhrnutie zeminy |
p. Čonka Vojtech |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014223 |
10.6.2014 |
drvenie bioodpadu |
Bublavý Jozef, Ing |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140822 |
1.12.2014 |
zapožičanie dopravných značiek |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015349 |
24.8.2015 |
drvenie bioodpadu |
Zbor cirkvi bratskej |
36131814 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016336 |
17.8.2016 |
odvoz bioodpadu |
Šípoš Vladimír |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800317 |
21.11.2018 |
servis Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020065 |
25.2.2020 |
výmena zámku na dverách v dome smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020063 |
25.2.2020 |
drvenie bioodpadu |
Molec Branislav |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020083 |
11.3.2020 |
drvenie bioodpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020128 |
27.4.2020 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020142 |
22.5.2020 |
uloženie bioodpadu 20 01 08 BRKa RO na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020180 |
25.5.2020 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Nemec Pavol |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020187 |
25.5.2020 |
odvoz bioodpadu |
Gregor Anton |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020195 |
25.5.2020 |
odvoz bioodpadu |
Tomašechová Soňa |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020301 |
30.7.2020 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
62,40 EUR |
