| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021178 |
21.5.2021 |
odvoz a drvenie odpadu |
Sadloň Ján |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021190 |
21.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Medveď Michal |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021620 |
28.10.2021 |
drvenie bioodpadu |
Halinár Michal |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022026 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina Lubina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022333 |
27.6.2022 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023566 |
19.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
Bezák Boris, Ing. |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018270 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
62,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400176 |
1.7.2014 |
ND avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
62,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071648 |
12.1.2018 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
62,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015268 |
3.8.2015 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
62,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017117 |
23.5.2017 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
62,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014515 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
62,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011022 |
20.7.2011 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
62,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161777246 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150195 |
2.7.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
62,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022324 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Nižňanská Jana |
|
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19120901 |
30.12.2019 |
postrekovač, postrek, hadica |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
62,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020117 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
EU mechanika, s.r.o. |
36301884 |
62,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022018 |
1.2.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
62,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
901000002 |
1.2.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
62,99 EUR |
