Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013297 | 24.7.2013 | prevoz sklenených črepov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014583 | 20.1.2015 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015295 | 17.8.2015 | zber skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160361 | 22.11.2016 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018306766 | 21.11.2018 | spojka káblova na VO | Kopun Vladimir | 11746106 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024302 | 19.7.2024 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020272 | 25.6.2020 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 63,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6759638301 | 28.3.2014 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5765769289 | 22.9.2014 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023459 | 28.8.2023 | oprava pneu | Jankech František JaKub | 32779755 | 63,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016239 | 16.6.2016 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 63,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018098 | 25.4.2018 | odvoz odpadu VK | Uher Dušan | 63,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019143 | 24.5.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 63,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021613 | 28.10.2021 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 63,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022061 | 21.2.2022 | prac.obuv | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 63,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024308 | 3.6.2024 | ND na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 63,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022029 | 1.2.2022 | ND na opravu | Světluška s.r.o. | 26257645 | 63,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020974 | 5.12.2012 | Pracovné pomôcky | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 63,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022321 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Beňo Ján | 63,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201418 | 30.9.2014 | mazací lis, žiarovky | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 63,38 EUR |
