| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014462 |
13.10.2014 |
dovoz betonu, použitie kompresora |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016281 |
14.7.2016 |
spotreba vody za 2. štvrrok 2016 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021192 |
27.5.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
64,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150108 |
9.3.2015 |
kurz rezu stromov |
ISA Slovensko Občianske združenie |
308491179 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700430 |
12.1.2018 |
čap radenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
22.8.2019 |
alternátor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023060 |
13.2.2023 |
odborná prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024222 |
20.5.2024 |
revízia tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022671 |
23.11.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
65,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14472 |
12.5.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
65,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016320 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023350 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
Benková Drahoslava |
|
65,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020313 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Zdrav-tech s.r.o. |
44772751 |
65,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726013603 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022427 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Caltík Ján |
|
65,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801879 |
26.10.2018 |
svorka, istič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022297 |
28.7.2022 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012519 |
31.10.2012 |
Zametanie komunikácie |
Obecný úrad |
00311456 |
65,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020292 |
28.7.2020 |
mapa cintorína |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
65,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013378 |
25.9.2013 |
uloženie odpadu |
EUR-MED |
46154671 |
65,29 EUR |
