| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019025 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019414 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120128 |
25.1.2013 |
Stavebne potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
61,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101138 |
1.7.2014 |
náradie |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
61,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31810005 |
11.12.2018 |
trubka kanalizačná, plachta, dlažba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
61,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020118 |
23.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
61,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023557 |
25.10.2023 |
servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
61,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014481 |
14.10.2014 |
odvoz odpadu VK |
Základná škola |
36125121 |
61,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012114 |
4.4.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800029 |
14.3.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120027 |
9.2.2012 |
Zdvihák 12t |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
61,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130255 |
25.9.2013 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
61,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021122 |
25.3.2021 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
61,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130219 |
21.3.2013 |
Samolepky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014336 |
21.7.2014 |
zber skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700012 |
10.5.2017 |
ložiská, klin, remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020754 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023730 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442119675 |
23.10.2012 |
Prísady do pohonných hmôt |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100677 |
22.11.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
61,90 EUR |
