| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016483 |
22.11.2016 |
odvoz veľkoplošného kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
60,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158327677 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
60,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130055 |
17.12.2013 |
maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023420 |
28.8.2023 |
verejné obstaranie ZP 2024 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011066 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Sadloň Marek |
|
60,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018212 |
25.6.2018 |
zapožičanie stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
60,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023579 |
25.10.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022505 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016350 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
61,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF195 |
9.5.2013 |
pracovné potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
61,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017114 |
25.8.2017 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
61,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168703066 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
61,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012064 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012145 |
18.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Omelka Libor |
|
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012152 |
25.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Ľubomír Havlík |
|
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012479 |
9.10.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015116 |
20.4.2015 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215280 |
10.9.2015 |
výroba ND na multicar |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4342016 |
22.6.2016 |
kuželová kefa do krovinorezu |
Bormis s.r.o. |
36747378 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016438 |
26.10.2016 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
