Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023608 | 31.10.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023634 | 4.12.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023678 | 4.12.2023 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023686 | 4.12.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023697 | 18.12.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023742 | 18.12.2023 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023790 | 22.1.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023797 | 22.1.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024057 | 21.2.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024063 | 14.3.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024153 | 26.3.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024280 | 27.5.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024274 | 31.5.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024305 | 3.6.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024382 | 22.7.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013155 | 22.5.2013 | Odvoz odpadu | Marušic Ladislav | 60,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018441 | 21.11.2018 | dovoz zeminy | Matica ovocná, s.r.o. | 47969300 | 60,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018469 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | Chovanec Štefan | 60,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1409793 | 15.12.2014 | mazadlo | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015294 | 17.8.2015 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 60,12 EUR |
