| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019459 |
21.10.2019 |
výkon nakladača |
Darien s.r.o. |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020173 |
25.5.2020 |
prístup na web stránku relia.sk |
RELIA, s.r.o. |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020391 |
21.9.2020 |
poplatok za vývoz kontajnera- drevo |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020418 |
23.9.2020 |
odber drevného odpadu, VK |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020442 |
27.10.2020 |
poplatok za vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020542 |
23.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020657 |
30.12.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021035 |
26.2.2021 |
manipulacia pri odobratí papiera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021086 |
25.3.2021 |
poplatok za vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021178 |
27.5.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021312 |
22.7.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021340 |
22.7.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021420 |
25.8.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021460 |
30.9.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021521 |
14.10.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021553 |
14.10.2021 |
grafický návrh a príprava |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021578 |
20.10.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021612 |
28.10.2021 |
výkon nakladača UNC |
Roman Dekány |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021622 |
1.12.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021664 |
1.12.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
