| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018040 |
25.4.2018 |
práce plošinou |
Centrumkominov, s.r.o. |
47460326 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022366 |
14.7.2022 |
uloženie odpadu |
Základná škola |
36125121 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024228 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Chudý Ľuboš |
|
55,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011060 |
20.7.2011 |
Uloženie odpadu |
p. Železník |
|
55,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021045 |
5.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
55,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022146 |
27.4.2022 |
kazeta |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
55,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022613 |
16.11.2022 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
55,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020373 |
27.8.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
55,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023290 |
5.6.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
55,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020639 |
30.12.2020 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
55,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180196 |
21.11.2018 |
ND na Liaz |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020164 |
21.4.2020 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021380 |
22.7.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020223 |
28.5.2020 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
56,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234416542 |
18.7.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021403 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Skovajsa Juraj |
|
56,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022332 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Benková Zuzana |
|
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021339 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu |
Martišová Zita |
|
56,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020535 |
23.11.2020 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
56,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021515 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,22 EUR |
