| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020420 |
22.9.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020547 |
24.11.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020680 |
31.12.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021060 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021066 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021144 |
25.5.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021176 |
27.5.2021 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021226 |
27.5.2021 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021351 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021452 |
30.9.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012311 |
18.7.2012 |
Druhotné suroviny |
Wax trade s.r.o. |
46626468 |
54,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2752814607 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022697 |
20.12.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
54,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170412 |
30.10.2017 |
teflon sprej |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900008 |
26.3.2019 |
skrutky, vruty, závlačky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021330 |
22.7.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022291 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022584 |
27.10.2022 |
telefónne hovory, vytýčenie sieti |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
54,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013487 |
10.12.2013 |
dovoz kameniva |
Medňanský Milan |
|
54,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024329 |
3.6.2024 |
supertúnia, aksamietnica |
Sapáková Ivana |
48000078 |
54,80 EUR |
