| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1102016 |
21.4.2016 |
sifon, vršok, tesnenia, ventil na umývadlá |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
54,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5770504893 |
9.2.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600053 |
25.2.2016 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
54,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013266 |
3.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242971943 |
15.11.2019 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8245201770 |
19.11.2019 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1020090804 |
30.12.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020052 |
19.2.2020 |
telekomunikačné služby, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020158 |
21.4.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020196 |
25.5.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020266 |
23.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020316 |
28.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020420 |
22.9.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020547 |
24.11.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020680 |
31.12.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021060 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021066 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021144 |
25.5.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021176 |
27.5.2021 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021226 |
27.5.2021 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
