| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
760631812 |
15.4.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
761632511 |
12.5.2014 |
telefonne hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/11 |
15.7.2011 |
Zimná údržba komunikácií |
Roman Dekány |
34548009 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012497 |
11.10.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014116 |
20.8.2014 |
oprava rozhlasu Papraď |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016424 |
26.10.2016 |
dovoz zeminy |
Třetina Stanislav, Ing. |
|
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016428 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017531 |
18.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
p. Šťastný |
|
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019342 |
20.8.2019 |
rozhrňanie sute |
Jankovič Matúš |
|
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021049 |
24.2.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021465 |
24.8.2021 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021410 |
25.8.2021 |
aktualizácia údajov citylight.net |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023136 |
18.4.2023 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023214 |
12.5.2023 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023745 |
29.1.2024 |
smetná nádoba-predaj |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023746 |
29.1.2024 |
smetná nádoba-predaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024074 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017127 |
4.1.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
54,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8220040820 |
21.11.2018 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014590 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu, VK |
Gregor Ján |
|
54,06 EUR |
