Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4754729619 | 5.11.2013 | poplatky za volania | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 52,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021657 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Toth Ján | 52,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016160 | 16.5.2016 | výkon nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020252 | 23.6.2020 | dovoz vody | Slezáková Renata | 52,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023479 | 28.8.2023 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 52,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012162 | 9.5.2012 | Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera | Ľubomír Havlík | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017365 | 9.8.2017 | dovoz kameňa | Ožvát Ivan | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017422 | 25.8.2017 | dovoz kameňa | Ožvát Ivan | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022330 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Matejdes Igor | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022346 | 27.6.2022 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020317 | 30.7.2020 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 52,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1751886792 | 10.7.2013 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 52,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021204 | 27.5.2021 | zhodnotenie staveb.odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 52,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020067 | 11.3.2020 | odobratý olej a tuky | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 52,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005 | 19.2.2019 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5186182101 | 25.1.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 52,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021157 | 25.5.2021 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 52,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150459 | 11.5.2015 | ventilátor kúrenia | TIR CENTRUM | 45324042 | 52,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/18 | 25.4.2018 | potrubie pod kabínu | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 52,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020475 | 27.10.2020 | výroba púzdra | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 52,80 EUR |
