| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170134 |
10.5.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
53,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022750 |
27.1.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
53,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013129 |
22.5.2013 |
Odvoz stavebného odpadu |
Srnec Marián |
|
53,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018250 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Kurtiš Emil |
|
53,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21707959 |
10.5.2017 |
záves TBZ |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
53,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014185 |
15.5.2014 |
použitie plošiny |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180053 |
25.4.2018 |
ND na opravy |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111977 |
23.8.2018 |
servis Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019452 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021563 |
28.10.2021 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
53,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015412 |
24.9.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
53,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019455 |
21.10.2019 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2019 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
53,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170043 |
25.4.2017 |
prepínač, cinol |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5796028669 |
24.5.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150130 |
11.5.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
53,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100622 |
13.4.2015 |
odhrdzovač, čistič brzd |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
53,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680158277 |
13.3.2019 |
čistiace utierky |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
53,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013022 |
20.2.2013 |
Uloženie stavebného odpadu |
Milata Peter |
|
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013338 |
16.8.2013 |
mimoriadny vývoz odpadu z prevádzky Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
53,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019504 |
22.11.2019 |
uloženie odpadu |
Nemec Miroslav |
|
53,92 EUR |
