| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022006 |
1.2.2022 |
navýšenie mýta NM 488 SK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022094 |
22.3.2022 |
odborná prehliadka tlakových nádob |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022103 |
23.3.2022 |
navýšenie mýta NM 047 BZ |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20222222 |
19.5.2022 |
navýšenie mýta NM 961 AN |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022223 |
19.5.2022 |
navýšenie mýta NM 992 AL |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023137 |
18.4.2023 |
preskúšanie , Dedík |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023211 |
12.5.2023 |
navýšenie mýta NM 028 AX |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023212 |
12.5.2023 |
navýšenie mýta cisterna |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023368 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023369 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM 047 BZ |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023687 |
4.12.2023 |
navýšenie mýta NM992AL |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023767 |
8.1.2024 |
navýšenie mýta NM 488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023768 |
8.1.2024 |
navýšenie mýta NM 961 AN |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024087 |
21.2.2024 |
navýšenie mýta cisterna |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024246 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021690 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Lipták Peter |
|
50,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031313564 |
18.12.2013 |
svorka kotevná |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018156693 |
9.2.2015 |
skúšačky, chémia |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
50,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024118 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021280 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
50,16 EUR |
