| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000046419 |
19.11.2019 |
hadica olejová |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
49,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011075 |
15.7.2011 |
Prepravné služby |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
49,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019032 |
22.2.2019 |
odvoz a uloženie odpadu |
Buno Štefan |
|
49,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000007439 |
26.3.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
49,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013182 |
30.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131113 |
7.1.2014 |
kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014532 |
28.11.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Witzemann Slovakia |
31586279 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016488 |
22.11.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017496 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222055022 |
13.12.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020082 |
11.3.2020 |
použitie plošiny pri čistení zvodov |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021628 |
31.12.2021 |
použitie plošiny |
Chachula Peter |
|
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238651841 |
20.8.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015576 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
49,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8224100852 |
23.1.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201209052 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
49,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022165 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
49,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016155 |
16.5.2016 |
odvoz zeminy |
Rubaninský Miroslav |
|
49,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013424 |
23.10.2013 |
prenájom reklamnej plochy |
Mesiarik Marián, Ing. |
|
49,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7272570163 |
24.9.2012 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
50,00 EUR |
