| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201663 |
26.8.2016 |
rozrušovanie betónu |
Podolan Jozef |
3459617 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201608 |
21.11.2016 |
úprava hrobového miesta |
Host s. r. o. |
31444024 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710344031 |
21.2.2017 |
dialničná známka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
21.2.2017 |
prehliadka tlak.nádob, skleník |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171383465 |
31.10.2017 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171504931 |
28.11.2017 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180060025 |
19.1.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180393489 |
25.4.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018331 |
23.8.2018 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181236420 |
24.9.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181495497 |
21.11.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901090 |
26.4.2019 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460320 |
23.5.2019 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020414 |
22.9.2020 |
navýšenie mýta NM488CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020481 |
27.10.2020 |
navýšenie mýta, NM 028 AX |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020581 |
27.11.2020 |
navýšenie mýta NM 790 DC |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021113 |
25.3.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021267 |
31.5.2021 |
navýšenie mýta NM 488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021342 |
22.7.2021 |
cestné obrubníky |
Oračko Jozef |
51190745 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021351 |
22.7.2021 |
účastnícky poplatok |
ZOVP |
30810833 |
50,00 EUR |
