| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
25.9.2013 |
podanie pohľad.na súdne konanie |
REGIONALNE STREDISKO PRE MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV |
44551134 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013451 |
5.11.2013 |
kosenie areálu |
Mestský úrad |
00312002 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136718 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136834 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136871 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136922 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136689 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136760 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136806 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136960 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136935 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014153 |
21.4.2014 |
odstránenie čiernej skládky |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141045567 |
20.8.2014 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141223844 |
22.9.2014 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015094 |
6.4.2015 |
výrub drevín |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1150485872 |
20.4.2015 |
palubná jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1150485931 |
20.4.2015 |
palubná jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
25.2.2016 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016078 |
21.3.2016 |
oprava lavičky |
Petrilák Daniel |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160640171 |
13.6.2016 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
