| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3757666718 |
15.1.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150038 |
17.8.2015 |
savo, brusny papier, valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
50,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021337 |
22.7.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
50,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017469 |
3.11.2017 |
dovoz kameňa |
Redaj František |
|
50,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020457 |
22.9.2020 |
rezanie asfaltu |
Klačko Ľubomír |
|
50,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023441 |
18.9.2023 |
uloženie odpadu |
Hanzlová Zlatica |
|
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024180 |
29.5.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024290 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402006599 |
15.12.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001307 |
12.3.2015 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004907 |
24.9.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602000570 |
25.2.2016 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702003326 |
29.6.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802000880 |
14.3.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342642427 |
21.4.2016 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5425804622 |
31.10.2017 |
tel.hovory, vytýčenie sietí - Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019495 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Pilek Jozef |
|
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021213 |
27.5.2021 |
telef.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022388 |
29.7.2022 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014012 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
50,70 EUR |
